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衢州市衢江区科学技术局2018年度部门决算

发表时间:2019-8-22??浏览次数:41??
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一、衢州市衢江区科学技术局概况

(一)部门职责

1、贯彻实施创新驱动发展战略,拟订全区科技发展、引进国外智力规划和政策,并组织实施。

2、统筹推进全区科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制,推进大产业创新体系。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展。

3、推动科创平台建设,负责科创平台项目决策咨询服务。

4、会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全区基础研究、科技攻关、应用研究和成果转化,协调管理和监督实施区级各类科技计划。牵头建立统一的区级科技管理平台,组织实施创新调查和科技报告制度。

5、参与编制重点科技创新基地和重点科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织市重点实验室等研发机构建设,推进科研条件建设和科技资源开放共享。

6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析及关键共性技术攻关,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,统筹编制区级重大项目规划并监督实施,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

7、牵头组织高新技术企业、科技型中小企业培育工作,推进企业研发机构建设,推动企业科技创新能力建设。

8、拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制,指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全区科技保密工作。

9、指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

10、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导推进科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。

11、组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流,牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。

12、负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国专家联系服务机制。拟订因公出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。

13、负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。会同有关部门拟订科学普及规划和政策。

14、指导协调区级各部门与各乡镇(街道、办事处)的科技创新工作、科学技术奖励评审工作,推动全区科技进步。

15、负责开展学术交流,促进科学发展和科技成果向现实生产力转化;普及科学知识,推广先进技术,开展青少年科技教育活动;反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,举荐人才,表彰优秀科技工作者;开展科技人员继续教育和技术培训,做好科技咨询服务;开展区内外民间科技交流与合作,推动科技进步,促进区域科技事业发展;加强区级学(协)会的管理、指导和服务,促进群团合作和联系。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,衢州市衢江区科学技术局部门决算包括:局本级决算。

纳入衢州市衢江区科学技术局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

二、衢州市衢江区科学技术局2018年度部门决算公开表

详见附表。表格下载

三、衢州市衢江区科学技术局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计960.81万元,与2017年度相比,收、支总计各减少82.20万元,下降7.94%。主要原因是:省市区级科技项目支出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计857.45万元;包括财政拨款收入857.45万元(其中,一般公共预算857.45万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计892.64万元,其中基本支出340.37万元,占38.13%;项目支出552.27万元,占61.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计953.32万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少81.46万元,下降7.87%。主要原因是:省市区科技项目支出减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出892.64万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少46.27万元,下降4.93%。主要原因是:省市区科技项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出892.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.75万元,占0.31%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出815万元,占91.3%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出30.92万元,占3.46%;医疗卫生与计划生育(类)支出4.79万元,占0.54%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出20万元,占2.24%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出19.17万元,占2.15%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为662.40万元,支出决算为892.64万元,完成年初预算的134.76%,主要原因是省市区级科技项目支出增加。其中:

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为2.75万元,完成年初预算的275%,决算数大于预算数支出的主要原因是大学生志愿者的费用从非税收入转到支出项目。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为131.46万元,2018年支出决算为247.89万元,完成年初预算的188.57%,决算数大于预算数的主要原因人员增加和政府年度考核奖经费增加。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。2018年年初预算为100.45万元,2018年支出决算为34.84万元,完成年初预算的34.68%,决算数小于预算数的主要原因是按项目进度进行拨付,所以部分经费结转下一年度。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)应用技术研究与开发。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为119.09万元,完成年初预算的11909%,决算数大于预算数的主要原因是增加省市区项目支出。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。2018年年初预算为101.37万元,2018年支出决算为20万元,完成年初预算的19.73%,决算数小于预算数的主要原因是按项目进度进行拨付,所以部分经费结转下一年度。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为103.69万元,完成年初预算的10369%,决算数大于预算数的主要原因是增加省市区项目支出。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。2018年年初预算为80万元,2018年支出决算为39.99万元,完成年初预算的49.99%,决算数小于预算数的主要原因是按项目进度进行拨付,所以部分经费结转下一年度。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2018年年初预算为 0万元,2018年支出决算为249.50万元,完成年初预算的24950%,决算数大于预算数的主要原因是增加省市区项目支出。?

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为7.01万元,2018年支出决算为7.01万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为14.82万元,2018年支出决算为17.05万元,完成年初预算的115.04%,决算数大于于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为5.93万元,2018年支出决算为17.05万元,完成年初预算的115.04%,决算数大于于预算数的主要原因是人员增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为4.15万元,2018年支出决算为4.79万元,完成年初预算的115.42%,决算数大于于预算数的主要原因是人员增加。

农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。2018年年初预算为20万元,2018年支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为17.04万元,2018年支出决算为19.17万元,完成年初预算的112.5%,决算数大于于预算数的主要原因是人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为0.17万元,2018年支出决算为0.13万元,完成年初预算的76.47%,决算数小于预算数的主要原因是享受住房补贴人员调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出340.37万元,其中:

人员经费282.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费57.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。?

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.32万元,支出决算为2.31万元,完成预算的43.49%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照“八项规定”,压缩公务接待支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比持平;公务接待费支出决算为2.31万元,占100%,与2017年度相比,增加1.02万元,增长79%,主要原因是招商引资力度加大,及省、市级项目增加。

具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为5.32万元,支出决算为2.31万元,完成年初预算的43.49%。主要用于接待招商引资,及省、市级项目等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按照“八项规定”,压缩公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待33批次,累计386人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出2.31万元,主要用于招商引资及省、市、区项目的接待开支。接待386人次,33批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,区科技局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目4个,涉及当年一般公共预算资金215万元,占项目资金预算总额的44.62%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

衢州市衢江区科学技术局在2018年度部门决算中反映省科技型中小企业扶持和科技发展专项及科技培训的项目绩效自评结果。

省科技型中小企业扶持和科技发展专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“较好”。项目全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是培育省级“星创天地”一个;二是省公益项目立项一项。发现的问题及原因:无。下一步整改措施:无。

科技培训项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“较好”。项目全年预算数为30万元,执行数为18.94万元,完成预算的63.13%。主要产出和效果:一是组织全区科技干部进行科技项目培训;二是全区科技干部的科技综合管理素质有所提高。发现的问题及原因:在培训人员及培训项目上进行完善。下一步整改措施:无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出57.46万元,比年初预算数增加20.31万元,增长54.67%,主要原因是因为人员有调整。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额64.22万元,其中:政府采购货物支出11.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.95万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,区科技局及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.(一般公共服务支出)类(人力资源事务)款(行政运行)项:指反映除上述项目以外的其他人力资源事务方面的支出。

14. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映上述项目以外的其他用于科学技术管理事务方面的支出。?

16. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

17.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

18.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

19. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):指反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

20.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位医疗的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务购房补贴指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发入的用于购买住房的补贴。





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